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1.負(fù)責(zé)根據(jù)計(jì)劃物控及相關(guān)部門的申購指令，按時(shí)準(zhǔn)確完成分管物資的采購 2.負(fù)責(zé)采購各項(xiàng)制度、流程和計(jì)劃規(guī)定的嚴(yán)格執(zhí)行； 3.制定《采購訂單》、采購各類文件和單據(jù)； 4.負(fù)責(zé)采購價(jià)格進(jìn)行分析，參與公司的采購價(jià)格初步談判； 5.參與新供應(yīng)商的開發(fā)、評估和考核工作，加強(qiáng)供應(yīng)商的日常輔導(dǎo)與管理工作； 6.對所負(fù)責(zé)物料市場行情的經(jīng)常性調(diào)查了解； 7.對所屬負(fù)責(zé)的采購訂單的制訂并予以跟催物料到位情況，同時(shí)對數(shù)量、交期、品質(zhì)過程異常進(jìn)度進(jìn)行處理工作； 8.對所屬采購物料達(dá)成情況統(tǒng)計(jì)，提供信息及異常反饋，提出改進(jìn)措施； 9.將來料不良物料信息及時(shí)通知供應(yīng)商，實(shí)現(xiàn)迅速補(bǔ)（換）貨工作； 10.負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的登錄、采購文書資料整理存檔工作，包括各類單據(jù)、圖紙、供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)資料、報(bào)價(jià)單等，各類文件資料要求分類標(biāo)示清楚，并保存擺放在合適位置 11．根據(jù)合同條件，對所管轄物料付款單據(jù)的整理、審查； 12.協(xié)助部門主管處理與各單位、部門與采購內(nèi)部關(guān)系。