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1、負責準確核算采購業務、及時跟綜采購票據、應付賬款與供應商賬務管理、審核生產原輔料出入庫明細賬。 2、審核加工廠原料、成品的成本、費用的原始單據，進行日常報銷。 3、負責根據盤點數據準確核算本月生產成本，成本收入進行匹配，認真進行成本、開支的事前審核，并分析成本差異，控制合理損耗。 4、對公司產品成本核算資料進行整理、建檔，編制企業月度成本報表、協助財務主管完成例行成本控制和分析，定期出具成本分析報表，進行成本分析、預測、考核，按照會計制度的要求對廠產品進行成本核算，保證產品成本核算的真實。 5、搜集整理產品成本資料;了解生產工藝流程，完善各個生產環節的核算程序。 6、負責編制材料的領用分配表，進行會計核算，實行分口、分類管理。完成產品的成本核算和月度成本結賬工作。 7、復核供應商采購入庫發票，采購價格及數量 ，并制作相關應付、付款憑證，與供應商核對;認真核對各項原料、物料、成品、在制品收付事項。 8. 負責對生產成本進行監督和管理;督導成本控制及清點存貨，審查原材料的采購;嚴格控制成本，促進增產節約，增收節支，提高企業的經濟效益; 9、協助財務主管開展庫存合理性，低周轉庫存的監控與分析推進工作. 10、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關成本計算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔; 11、參與存貨的清查盤點工作，企業在財產清查中盤盈、盤虧的資產，要分別情況進行不同的處。 12、組織定期或不定期的對材料庫存進行盤點，保證賬實相相符。 13、按時完成公司及財務部交辦的各項臨時性工作;負責財務部收發文管理。