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1. 接客戶訂單后，擬定合同評審表，確認庫存及貨款后經總經理審核批準發貨。
2. 聯系物流公司提貨并書面通知廠家或倉庫發貨。
3. 跟蹤產品發貨情況，貨物到達客戶地，督促客戶回傳送貨確認單。
4. 接客戶樣品通知后打印樣品申請單，整理樣品。
5. 聯系發樣及跟蹤客戶收到樣品的確認情況，并記錄樣品使用情況。
6. 負責處理客戶投訴。接到客戶投訴通知后，于當日或次日以書面傳真通知廠家，并附我司對投訴的處理意見。
7. 客戶如不接受處理意見，意見書反應到總經理部門。
8. 對帳及付款作業∶每月按銷售合同上貨款的支付時間與客戶進行本月對帳作業，憑客戶回傳的送貨確認單（確認貨品無任何損害及退換貨時）通知財務開票。寄送發票，確認發票簽收并協助銷售人員及時回收貨款。
9. 負責日常辦公文件、資料等的登記、保管和定期歸檔工作。
10.有財務方面的經驗優先