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崗位職責
（一）審計規劃與籌備
1. 結合企業戰略、生產經營節奏（如訂單旺季、原料采購周期）及風險管理需求，主導制定年度內審計劃，明確審計范圍、重點（如原料價格波動影響、庫存周轉效率）及時間安排。
2. 深入調研被審計單位業務流程（皮革鞣制工藝、鞋類流水線生產等）、內控體系與財務狀況，收集行業數據，編制精細化審計方案。
（二）審計執行與監督
1. 綜合運用檢查、監盤、分析性復核等審計手段，對財務收支、經營活動、內控及風險管理進行全面審查，重點關注原料采購合規性、生產成本核算準確性、質量控制有效性。
2. 規范收集審計證據，編制詳實工作底稿，確保審計流程可追溯。
3. 與被審計部門充分溝通，核實問題并獲取解釋，保障審計結論客觀公正。
（三）報告與建議管理
1. 深度分析審計結果，撰寫專業報告，如實披露皮革庫存積壓、銷售返利不規范等問題，并結合行業特性提出優化建議（如調整采購策略、完善返利核算流程）。
2. 向管理層匯報審計成果，答疑解惑；跟蹤整改落實情況，定期反饋進度，推動問題閉環解決。
（四）風險與內控管理
1. 參與企業風險管理體系建設，系統評估原料供應、市場需求、環保政策等風險，制定防范措施（如建立原料戰略儲備、加強市場調研）。
2. 定期評價內控體系有效性，聚焦原料驗收、生產質量控制等關鍵環節，提出優化建議，提升企業內控水平。
（五）協同與專項工作
1. 協助外部審計機構開展工作，高效提供資料，確保審計協同順暢。
2. 參與企業合規檢查（環保、安全）、專項審計（庫存盤點、促銷活動），完成領導交辦的其他內審任務 。
崗位要求
（一）教育背景與專業知識
1. 學歷要求：本科及以上學歷，財務相關專業優先。
2. 專業知識：精通財務審計理論，熟悉皮革行業知識的優先。
（二）職業資格與證書
1. 持有CPA、CIA、CTA、審計師等專業資格證書，或具備皮革護理師、鞋類設計師等行業技能認證者優先。
2. 無證書但擁有3年以上皮革/鞋業審計或財務經驗，且備考相關資質考試者可放寬條件。
（三）工作經驗
1. 具備3 - 5年審計、財務、風控工作經驗，其中至少2年深耕皮革制造業或鞋業生產企業，熟悉行業審計流程與方法，能獨立主導原料采購、庫存管理等專項審計項目。
2. 有大型皮革/鞋業企業或行業會計師事務所內審經驗者優先，具備應對原料價格波動、生產季節性挑戰的能力。
（四）專業技能
1. 熟練操作用友、金蝶等財務軟件，鼎信諾、ACL等審計工具，以及皮革生產ERP、鞋類供應鏈管理等行業專用系統，高效處理業務數據。
2. 精通Excel數據建模與分析，擅長挖掘皮革原料成本占比、鞋類生產損耗率等關鍵指標，精準定位潛在風險。
3. 具備優秀的文字表達能力，能撰寫邏輯清晰、專業嚴謹的審計報告，精準闡述行業特性問題與解決方案。
（五）綜合素質
1. 具備敏銳的行業洞察力，精準識別皮革原料品質風險、鞋類訂單交付風險等潛在問題。
2. 出色的跨部門溝通協調能力，能與采購、生產、銷售等部門及外部機構高效協作，推動審計落地。
3. 工作嚴謹細致，恪守職業道德，具備團隊協作精神與抗壓能力，適應生產旺季高強度工作節奏。