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一、費用審核方面 1、負責分公司內各項費用的審核工作，正確貫徹總公司下發的各項財務規章制度，達到標準化核算的要求； 2、每月監督各部門費用報銷情況，督促、指導各部門及時報銷本月費用，以保證財務核算的及時性、準確性； 3、每月要求銷售部門上報運費表，根據財務部門銷量表核對運費銷量，并且核對每個客戶的運費標準，審核簽字后填制憑證； 4、每月審核銷售部門上報業務員績效表，根據銷量表核對每個業務員的任務量、銷售量、噸點數等關鍵指標； 5、每月銷售部門報送業務員差旅費單據，根據績效審批表審核單據，并且仔細審查每張發票的真實性。 6、每月15日前，銷售部門及人事行政部報送業務員及行政人員手機話費單據，根據話費單審核單據，并且仔細審查每張發票的真實性。 7、每月銷售部門報送裝卸費單據，根據裝卸費工單審核單據。 8、其他費用隨時發生隨時報銷，由供應部統一采購費用最晚每月25日前由經辦人匯總報銷。 二、報表、分析、經營指標預測 1、每月根據當月數據填月度稅金計提明細表； 2、每月根據本月實際賬務完成分公司月度財務報表； 3、每月根據本月度數據、預算數據、上年度經營指標數據，對比分析各種數據的變動程度及原因，填制完成財務經營分析報表； 4、根據總公司要求按時編制季報、中報、年報、及清產核資報表。 三、預算控制方面 1、嚴格按照預算審核費用，超預算、無預算費用一律不許報銷，如需報銷則需審批超預算申請； 2、每月從系統導出試算表明細，在預算控制對比表中填入上月實際數。 四、其他工作 1、遵守公司日常管理制度，積極參與公司各項活動。 2、在工作中隨時發現問題并進行改進，提出新的改進方案或優化工作流程。 3、按時參加公司內部檢查工作，并編制檢查報告進行整改跟蹤。 4、隨時完成領導安排的各項臨時性工作。