崗位職責:
1.按照集團授權審批流程,參照稽核范圍對集團及各公司授權范圍內對付款報銷單據進行事后重點稽核監督,對不符合事項予以糾正,發現重點不合規問題進行調查了解、責任分析、風險披露,提出整改意見,查處違規違紀事項,防范化解管理風險,完善改進管理缺陷,堵塞漏洞;
2.對整改責任部門整改完成情況的后續跟蹤,監督整改事項的有效落實;
3.參與集團招委會和議價小組組織的開標議價,監督審核投標商投標資質的合法性有效性及投標人身份的真實性合法性;監督審閱投標方財務報表相關數據指標,衡量投標方的運營能力;監督審核投標報價數據統計的真實準確及報價單中相關重要內容,監督開標全過程的合規性;
4.采購監察
(1)監督采購全流程合規性;
(2)建立供應商廉潔準入評估機制,查處圍標串標、商業賄賂等違規行為;
(3)分析采購成本波動數據,識別異常采購行為及供應鏈潛在風險;
(4)開展供應商現場突擊審計,核查產能真實性及合作風險;
5.市場銷售監察
(1)監控銷售政策執行情況,查處虛報業績、竄貨、價格體系違規等行為;
(2)核查渠道費用使用真實性,識別虛假終端陳列、虛構促銷活動等舞弊風險;
(3)通過大數據分析識別異常銷售數據;
(4)調查客戶投訴中涉及的商業賄賂、利益輸送等違規線索。
任職資格:
1.審計、法學、財會類、經偵類相關專業,本科及以上學歷;
2.能力要求:
(1)有財務管理能力,掌握所有付款報銷通用規則和業務流程;
(2)熟練使用辦公軟件,數據處理和可視化呈現能力強;
(3)有敏銳的洞察力、綜合分析判斷力、有較強的學習能力、調查取證能力、表達匯報能力,善于從管理角度觀察發現不合規問題及風險點,能客觀分析判斷問題成因與責任,能提出有效的改進意見;
3.品質要求:為人正直、有責任心、原則性強、保密意識強;
4.經驗要求:有五年以上生產型集團公司的財務管理監督、審計監察工作經驗,掌握集團公司財務資產管理、內控制度流程,熟悉企業各相關管理制度及程序文件,監督檢查實戰經驗豐富。