1、工作概要
根據(jù)采購需求進行詢價比價,編制比價表并簽訂年度合同,對零件及固定資產(chǎn)進行訂單釋放、跟蹤和到貨、付款管理,同時開展采購降本工作。
2、工作職責
負責整理各部門的采購需求,進行市場調查分析,向供應商發(fā)出詢價表。
依據(jù)供應商報價及目標價,組織參與雙方談判。
依據(jù)供應商最終報價編制比價表,提交領導審批。
采購合同簽訂
依據(jù)簽批后的比價表,確定合格的供應商。
采購合同管理
負責對每個供應商的合同進行掃描歸檔并下發(fā)給相關人員執(zhí)行備檔查詢并監(jiān)控有效期限。
負責對不同零件和設備的合同進行區(qū)別對待,嚴格按照制度和流程進行變更或者付款,及時的關注合同的狀態(tài),做出不同對應的應急措施,做好記錄。
訂單跟蹤
針對零星采購合同,需跟蹤物料到貨狀態(tài),確保物料及時入庫,并及時掛賬付款。
針對固定資產(chǎn)合同,及時跟蹤設備的動態(tài),到貨后直接由相關報需人員驗收,出具驗收合格單后,由采購員及時的掛賬歸檔。
根據(jù)不同的情況和系統(tǒng)的建議,監(jiān)控新老零件的動態(tài),在審批的情況下對不同零件要做相對應的應急處理。
成本控制
參與合理有效的控制采購價格和采購費用工作。
負責每年根據(jù)不同供應商的情況組織商務談判,爭取在年降、付款方式和交期等方面做出讓步支持,更好的控制成本。
支持內部控制
建立完善的有關技術質量環(huán)境體系文件和遵守企業(yè)環(huán)保規(guī)章制度。
支持內部控制政策和程序。