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一、采購管理
1.及時了解普通耗材及各科科耗材的需求并備貨；
2.聯系公司采購訂貨；
3.完成公司系統入庫操作；
4.配合醫院對進院產品的資質進行管理，保證產品質量。
二、送貨管理
1.將科室所需產品開銷售清單，到醫院相關科室辦理驗貨及入庫流程，及時將貨物送至各科室。
三、供應商管理
1.臨床科室出計劃及時與相關供應商溝通，聯系貨源及配送相關事宜；
2.及時向供應商反映臨床科室的意見，為科室提供服務；
3.向供應商相關資質的索要等工作；
4.及時向供應商索要隨貨同行單及發票等；
5.協助供應商完成對賬及盤庫等。
四、銷售及發票管理
1.依據醫院實際使用及送貨情況，及時開具銷售清單及發票；
2.每月及時送發票并拿回簽字的發票回執。
五、回款管理
1.定期與醫院設備科、財務等對賬。督促回款，保證醫院每月及時回款。