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1. SAP系統(tǒng)風險評估：負責對企業(yè)的SAP系統(tǒng)進行全面的風險評估，識別潛在風險和控制漏洞。 2. 系統(tǒng)控制審查：對SAP系統(tǒng)中的關鍵控制（如用戶權限、數據安全性、系統(tǒng)配置等）進行審查，評估控制有效性和合理性。 3. 合規(guī)性審計：根據企業(yè)和行業(yè)的合規(guī)要求，審查SAP系統(tǒng)是否符合相關法規(guī)、標準和內部控制政策。 4. 流程優(yōu)化建議：基于審計結果，提供流程優(yōu)化建議，以提高系統(tǒng)運行的安全性和效率。 5. 報告編寫和溝通：編寫審計報告，清晰地描述發(fā)現的問題、風險等級及整改建議，并向管理層進行匯報。 6. 專項審計支持：參與企業(yè)的專項審計項目，例如財務審計、內部控制評估等，與其他審計小組配合，提供SAP系統(tǒng)的專業(yè)支持。 7. 培訓和指導：對企業(yè)內部相關部門提供SAP系統(tǒng)的風險管理和控制方面的培訓，提升內部員工的風險意識和控制能力。 任職要求： 1. 工作經驗： - 具備3年以上SAP系統(tǒng)相關工作經驗，優(yōu)先考慮具有SAP系統(tǒng)實施、維護或審計經驗者。 - 有信息系統(tǒng)審計、IT審計或財務系統(tǒng)相關審計經驗優(yōu)先。 2. 專業(yè)技能： - 熟悉SAP ERP系統(tǒng)的模塊（如FI、CO、MM、SD等）和基本架構。 - 具備扎實的內部控制和風險管理知識，了解SOX、COSO等合規(guī)框架。 - 能夠識別SAP系統(tǒng)潛在的控制缺陷，并提供相應的解決方案。 3. 資格認證： - 持有相關專業(yè)認證（如CISA、CIA、CPA等）者優(yōu)先考慮。 -SAP相關認證（如SAP FICO、SAP MM等）為加分項。 4. 個人素質： - 具備優(yōu)秀的溝通和報告撰寫能力，能夠將復雜的技術問題解釋清晰。 - 具有良好的問題分析與解決能力，注重細節(jié)并具備高度責任感。 - 能適應出差需求，有較強的抗壓能力和團隊合作意識。 5. 語言能力： - 良好的英語聽說讀寫能力，能夠理解并解讀SAP系統(tǒng)英文文檔。