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（1）將項目情況提交至第三方，確認上游公司； （2）簽訂制作銷售合同、采購合同，并完成審核流程蓋章，催收原件并交企管存檔； （3）根據《首營資料清單》，收集上游、下游、產品資質等首營資料掃描件，并將掃描件交給質管部存檔； （4）ERP系統操作：下游資信的申請、入庫、出庫、寄售出庫、寄售確認、采銷退補價、采銷寄售退貨、賬期調整、發現發票勾稽； （5）操作醫院平臺： 1、日常維護平臺資料信息； 2、處理并核對平臺訂單，維護發票； （6）根據醫院訂單操作掛網確認：登錄陽光采購平臺，確認醫院掛網價格和配送關系，處理平臺單據，維護發票； （7）根據醫院訂單，與廠家進行確認，并在廠家系統下訂單； （8）根據訂單發起貨款支付審批，督促廠家發貨，并跟進到貨情況；催收進項發票，完成進項發票勾稽； (9)根據《隨貨同行單》督促完成訂單采購入庫，并催收檢驗報告或產品合格證； (10)負責產品發貨的預約，并準備隨貨同行的所有相關資料給送貨員; (11)跟進貨物安裝驗收進度，催收出庫資料：驗收報告、標簽、合格證等； (12)根據醫院合同簽訂的產品，完成出庫、開票； (13)回收上下游債權債務憑據（包含不限于隨貨同行單、發票回執）； (14)負責與上游完成對賬，協助銷售人員核對下游對賬差異； (15)根據《業務流程手冊》負責各環節的流程發起與跟進; (16)跟進銷售關于長期未動銷產品庫存，溝通滯銷庫存、近效期庫存的處理； (17)項目回款后，與財務進行認款； (18)根據項目進度實時整理項目臺賬； (19)每月整理耗材項目銷售情況表； (20)每月25日前提交次月資金計劃； (21)日報、月度工作計劃； （22）此工作崗位上班地點為：廣西玉林市。