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1.應(yīng)收賬款日常管理 1）收集、整理應(yīng)收賬款基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（如逾期清單、賬齡分析表、客戶還款計劃等）； 2）監(jiān)控逾期賬款回款進展，定期向常務(wù)副組長匯報異常情況； 2.會議組織與跟進 1）籌備催收專項會議（議程擬定、資料準(zhǔn)備、通知發(fā)放）； 2）記錄會議決議并跟蹤執(zhí)行進展，會前提前2天收集各部門匯報材料，整理核心議題；會后24小時內(nèi)發(fā)布會議紀(jì)要，48小時內(nèi)跟進任務(wù)分配； 3. 政策監(jiān)督與改進 1)抽查銷售合同條款（如付款條件等），每月5日前完成上季度新簽合同合規(guī)性抽查； 2）監(jiān)控信用額度過載客戶，提出凍結(jié)建議； 3）對信用額度超限客戶，當(dāng)日預(yù)警并提交領(lǐng)導(dǎo)審批； 4. 法律文書支持 1）根據(jù)法務(wù)要求，整理合同、簽收單、對賬單、催收記錄等文件； 2）協(xié)助法務(wù)收發(fā)及保存函件； 3）每周與法務(wù)同步案件進展，更新《法律案件跟蹤表》； 5.催收執(zhí)行與協(xié)調(diào) 1）對接銷售、財務(wù)、法務(wù)、銷管等部門，協(xié)調(diào)客戶溝通，協(xié)助爭議賬款處理； 2）每日跟蹤客戶還款承諾兌現(xiàn)情況，記錄《催收日志》； 3）每周向常務(wù)副組長提交《重點客戶催收進展報告》（含還款計劃、爭議處理進度）；； 4）協(xié)助主管對接外部律師和催收機構(gòu)，溝通協(xié)調(diào)催收項目進度并及時匯報 6. 數(shù)據(jù)分析與優(yōu)化 1）定期分析逾期賬款成因，提出流程優(yōu)化建議（如信用政策調(diào)整、催收策略改進等）； 2）維護應(yīng)收賬款動態(tài)臺賬（含客戶名稱、合同金額、賬期、逾期天數(shù)、催收記錄等）； 3）按賬齡分類預(yù)警，按期生成《逾期賬款分級表》，標(biāo)注高風(fēng)險客戶；