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崗位職責(zé)： 1. 內(nèi)控框架搭建與優(yōu)化 （1）負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制體系的搭建、維護(hù)與優(yōu)化，確保內(nèi)控體系的有效性與適應(yīng)性。 （2）組織開展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。 協(xié)助管理層制定反舞弊措施，搭建舞弊評(píng)估及預(yù)防機(jī)制，完善舞弊政策及程序。 （3）責(zé)舞弊調(diào)查的組織與實(shí)施，確保調(diào)查過程的公正性與有效性。 2、內(nèi)控流程與制度管理 （1）制定和完善公司內(nèi)部控制流程與制度，確保其符合法律法規(guī)及公司戰(zhàn)略目標(biāo)。 （2）監(jiān)督內(nèi)部控制流程的執(zhí)行情況，定期進(jìn)行內(nèi)控流程的評(píng)估與優(yōu)化。 （3）負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)制度的審核與備案，確保制度的合規(guī)性與有效性。 3、風(fēng)險(xiǎn)管理與應(yīng)對(duì) （1）定期組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估會(huì)議，分析公司面臨的內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)，提出風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。 （2）跟蹤風(fēng)險(xiǎn)控制措施的執(zhí)行情況，及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。 4、監(jiān)督與評(píng)估 （1）定期對(duì)公司內(nèi)部控制體系的運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，評(píng)估內(nèi)控體系的有效性。 （2）根據(jù)監(jiān)督檢查結(jié)果，提出改進(jìn)建議，推動(dòng)公司內(nèi)部控制體系的持續(xù)改進(jìn)。 5、外部評(píng)分與投訴管理 （1）負(fù)責(zé)外部線上評(píng)分的收集與分析，及時(shí)了解客戶對(duì)公司產(chǎn)品與服務(wù)的評(píng)價(jià)。 （2）組織開展神秘顧客管理工作，定期對(duì)公司的服務(wù)與運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行暗訪評(píng)估。 （3）負(fù)責(zé)內(nèi)外部投訴的管理與處理，確保投訴得到及時(shí)、有效的解決，維護(hù)公司良好形象。 6、團(tuán)隊(duì)建設(shè)與管理 （1）負(fù)責(zé)內(nèi)控團(tuán)隊(duì)的建設(shè)與管理，制定團(tuán)隊(duì)工作計(jì)劃與目標(biāo)，合理分配工作任務(wù)。 （2）組織開展內(nèi)控培訓(xùn)工作，提升團(tuán)隊(duì)成員的專業(yè)素質(zhì)與業(yè)務(wù)能力。 定期對(duì)團(tuán)隊(duì)成員的工作績(jī)效進(jìn)行評(píng)估與反饋，激勵(lì)團(tuán)隊(duì)成員積極進(jìn)取，提高工作效率。 任職要求: 1.本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、審計(jì)、管理等相關(guān)專業(yè)。 2.3年以上內(nèi)控管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與應(yīng)對(duì)，具備團(tuán)隊(duì)管理能力。 3.熟悉內(nèi)部控制法規(guī)，熟練掌握風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工具，具備財(cái)務(wù)審計(jì)知識(shí)。 4.具備責(zé)任心、敬業(yè)精神，良好的溝通協(xié)調(diào)能力，能承受工作壓力。