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（1）與供應商、客戶核對往來明細賬（產成品） （2）根據收到發票明細核對，并依據收到發票金額走付款流程； （3）流程審批完畢后根據資金情況進行實際的貨款支付。 2、費用審核及入賬 （1）費用單據初步審核，粘貼是否規范，單據是否齊全、合規； （2）查驗費用真實性，支付記錄是否真實，發票是否真實； （3）費用入賬，根據費用發生的性質不同進行費用的歸集入賬，并保存原始費用單據。 3、稅務工作 （1）收集上游供應商發票，進行規范登記、整理 （2）月底進行發票歸集，包含原材料部分發票，在稅控系統進行勾選認證，統計查驗等； （3）進行確認統計，并與財務系統數據進行核對，核對無誤之后進行每月1號認證上月進項稅。 4、月末結賬 （1）月末核對當月往來賬（銷售客戶），確認當月收入； （2）工資、保險、費用計提入賬等； （3）原材料入賬以及當月生產入庫成本計算等； （4）每月10日左右出具財務報表及分析報告。 5、會計檔案、資料管理 （1）整理當月收到的發票，將發票記賬聯規整 （2）憑證附件完整性檢查以及自有憑證附件制作 （3）憑證排序檢查，整理裝訂 任職要求： 1、大專及以上學歷，會計、財務管理、審計等財務相關專業優先； 2、2年以及上制造業會計或財務工作經驗； 3、良好的會計核算與報表分析能力； 4、熟悉各個環節及賬務處理，有外審經驗； 5、有會計證、中級會計師證書優先； 6、熟練辦公軟件，會操作金蝶系統；