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1、按審核要求對采購付款單據進行審核; 2、根據采購訂單做物品的收貨及入庫，并做采購入庫憑證; 3、負責對公司各項費用的日常報銷，做到數據準確無誤、記入會計科目合理； 4、做好銷售大包所涉及的合同、銷售清單等內容的審核及錄入工作； 5、做好產成品出庫核算，月末按公司要求的時間，做好庫存產成品盤點工作，并出具盤點明細表; 6、每月月初做好與銷售部門的對賬工作，每月25號做好與采購部門對賬工作; 7、月終及時做好賬套憑證審核及結轉記賬工作，不出現遺漏;并對會計憑證進行粘貼整理并裝訂成冊；8、每月十號前出具資產負債表、利潤表、現金流量表及期間費用明細表; 9、每月月初核對上月銀行賬戶流水; 10、每月根據銷售出具的物流發貨明細單，核對物流運費; 11、負責日常公司對公賬戶υ盾二級審核支付工作，并保管好U盾。