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一：應付賬款核算與管理： 1.負責應付賬款的核算，確保憑證、發票等原始憑證的真實、準確、完整。 2.對賬并確認應付賬款，及時處理差異。 3.定期分析應付賬款賬齡，提出優化建議，降低資金成本。 4.遵守國家相關稅法、會計法等法律法規，確保應付賬款工作的合規性。 二：發票處理與檔案管理： 1.審核發票的真實性和合規性，確保發票符合稅務規定。 2.整理、歸檔應付賬款相關的原始憑證和文件，確保檔案的完整性和可查閱性。 三：與供應商溝通協作： 1.與供應商保持溝通，解答供應商關于應付賬款的疑問。 2.協調處理與供應商之間的賬務差異，確保雙方權益得到保障。 3.供應商協議價，對賬。 四：內部協調與配合： 1.監督采購部按照規則每周更新協議價格，及時更新新增商品的協議價。 2.監督并確保采購部當日采購數據準確無誤錄入蔬東坡系統。 3.每天按照協議價格核算供貨商的供貨金額，有差異情況立即跟供貨商溝通，確定當日 供貨金額 4.完成供貨商的對賬工作，完成所有供貨商的發票收回工作； 5.協助其他部門處理與供貨商相關的業務問題，提供必要的支持和幫助。 6. 嚴格執行公司對供貨商的管理制度和流程，協助采購部完善供貨合同，對不同供貨商制定差異化供貨合同。 五：完成領導交辦的其他工作。 任職要求： 1.掌握EXCEL、WPS表格基礎應用。 2.熟練掌握VLOOKUP、透視、FILTER函數的使用。 3.邏輯清晰，會通過構建輔助項，分析差異存在的原因。 4.了解Power Query基礎操作。 5.有初級會計、從業相關證書。