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1.負責本公司藥械采購計劃的編制，交采購部負責人審核批準實施采購行為，并在計算機系統中錄入采購計劃；
2.負責按藥械采購管理制度規定索取供貨單位的合法資料，審查供貨單位的法定資質和質量信譽、審查供貨單位銷售人員資格。在計算機系統錄入《首營企業》通知質管部負責人或質管員審核，經審核合格后由質量負責人批準同意方可合作；
3.負責按藥械采購管理制度規定索取擬采購品種的相關資料，審查采購品種的合法性，在計算機系統錄入《首營品種》通知質管部負責人或質管員審核，審核合格后由質量負責人批準同意后方可購進；
4.實施采購行為時必須簽訂采購合同，并負責完成采購合同的審批流程及注明有效期限的質量保證協議書；
5.采購藥械應索要合法票據（發票），做好購進記錄，做到票、賬、貨相符。藥械購進記錄應按規定保存；
6.負責配合采購部負責人每年一次對供貨單位進行一次進貨質量評審，在質量評審合格的供貨單位、品種范圍內采購藥械，分析配送情況，合理調整庫存，優化藥械結構。
7.負責與供貨單位聯系藥械的退貨、換貨工作；
8.掌握購銷過程中的質量動態，積極向質量管理部反饋信息；
9.領導交辦的其他工作任務。